容大咨询承接烟台送子鸟医院项目可行性研究报告

作者： 发布时间：2015/1/14 11:13:31 点击量：

第一章 总论
    1.1 项目名称
    烟台送子鸟医院项目
    1.2 建设地点
    烟台市芝罘区南大街139号
    1.3 建设内容
    烟台送子鸟医院建在烟台市芝罘区南大街139号，项目用地为租赁形式，总占地面积为710平方米，建筑面积为3858平方米，内设妇科、外科、内科、皮肤科、中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等科室。
烟台送子鸟医院是按照欧美JCI标准设立的集医疗、教学、科研于一体，以不孕不育、微创妇科和计划生育为特色的专科医疗机构。医院秉持“平价医院、贵族享受”的服务理念和“院有特色、科有特点、人有特长”的发展思路，建院伊始便成为烟台市诊疗不孕不育疾病的标杆性医院。
    项目总投资900万元，项目建设主要包括医院设备购置和设备安装等。
     1.4 建设进度
    项目建设期为8个月，从2013年4月至2013年11月；
    烟台送子鸟医院已于2013年12月8日正式营业。
    烟台送子鸟医院全部建成后，将提供床位20个，可以为居民提供全方位的生殖健康医疗服务。
    1.5 投资估算及资金筹措
    根据项目建设内容及规模，预计总投资额900万元。其中固定资产投资815万元，铺底流动资金85万元。
项目投资资金全部由企业自筹解决。
     1.6 财务效益分析
    综上分析，该项目具有较好的盈利能力。项目运营时，年总销售收入可达4900万元；利润总额1998万元，税后利润1875万元；投资利润率为221.90%；项目投资财务内部收益率（税后）76.82%，投资回收期（税后）为2.68年，BEP=18.47%。
    因此项目从财务角度分析是可行的。项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点较低，敏感性分析显示项目盈利对各因素的敏感性较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险。
从项目盈利能力分析结果看，该项目投资效益主要指标，可以满足投资者对项目投资的基本要求，投资效果显著，项目在财务上是可行的。
第二章 市场分析
    2.1我国医疗市场的现状及特点
    1、我国医疗市场需求容量巨大。
    (1) 我国人口数量大，居民的医疗消费潜力较大。作为一个13亿人口的大国，市场容量和发展潜力十分巨大。近几年来，我国国民经济的持续稳定健康发展，使居民收人不断提高，增强了我国居民医疗消费的能力，医疗消费增长高于同期GDP的增长。
    (2) 医疗服务产品的不可替代性特点。医疗服务的需求价格弹性低于其他产品，呈现所谓的刚性。维持生命健康权利的基本医疗消费需求，具有不可替代性和紧迫性，消费者在购买力充足的情况下，大多不能自动抑制消费欲望，减少消费需求量。
    2、医疗卫生资源配置的不平衡。
    首先，医院数量偏少及床位利用的不平衡性：病床使用率在卫生部属医院、省、直辖市、自治区属医院最高；直辖市区、省辖市属医院、省辖市区、地辖市属医院其次；县属医院、农村乡镇中心卫生院最低。第二，医院资源的重复和浪费：多数医院对医疗设备、床位进行“大而全”的扩张，出现区域内医疗资源的重复建设。第三，医生在市级县级和农村乡镇地区间分配不合理，市级地区医生基本满足医疗的需求，而县级地区尤其是农村乡镇卫生资源相对不足。
    3、医疗市场分割严重，管理不规范。
    各行各业、包括部队、大型厂矿企业都有自己的医疗机构，由于其归属不同，出现多头管理。因此，各行各业的医疗单位常常从本部门、本系统的局部利益出发，通过行政干预医疗市场的供求关系，造成医疗市场秩序混乱，由于多头管理，使医疗市场的竞争缺乏必要的宏观调控。医院管理体制混乱，医疗机构的分类、分级管理没有得到充分落实;公立医院的垄断性强，缺乏合理有效的竞争机制等。
    2.2专科医院发展前景
    专科医院是以某一类疾病或某一系统疾病分科的专科医院，其特点是具有专科技术优势，在于医疗技术上的"专"，进而达到诊断治疗方面的"精"与"优"。当前，专科医院的发展日益受到重视，它既是适应医学科技发展的需要，也是满足医疗服务市场的需要。尽管相对于综合医院来说，专科医院无论是规模、数量均不能与综合医院相比，但其技术实力、医疗水准均不亚于综合医院，有的在其专业研究领域居于国内领先水平，甚至达到国际水平.专科医院在诊断治疗中地位和作用，已越来越引起人们的高度重视。然而，在市场经济条件下，专科医院也面临着生存与发展的困境，面临着激烈的医疗市场竞争以及医疗保险制度的间接冲击。
     2.3 本项目市场分析
     2.3.1妇女保健工作
     妇女保健学是一门以维护和促进妇女健康为目的的科学。它以群体为服务和研究对象，以预防为主，密切结合临床。一个国家的妇女保健水平，是与该国妇女的政治、经济、社会地位紧密相连的。50年来，我国妇女保健事业有很大发展，但在全国范围内，妇女保健和妇女身心健康水平的提高，还存在很多问题，有待进一步努力。
    我国既往实施的妇女保健内容，是生殖健康的一部分，而且是重要的部分。生殖健康强调以人的健康为中心，特别强调以妇女为中心，这就从宏观角度对生殖健康的实施提出了策略上的倡导和战略上的决策。妇女生殖健康是一个超出生育功能以外的关于妇女健康的定义，它更重视妇女地位的提高和妇女权利的拥有，更重视全面保健服务的提供，更强调妇女全面生活质量的提高，以及更关注健康的社会性和科际整合性。目前，在我国生殖健康的概念已经普遍被接受，生殖健康的内容也已经被纳入中国妇幼保健工作内容和服务体系之中，同时也作为全面提高妇女健康水平的工作目标。
    1）推广科学接生，实行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。在边远地区，少数民族地区继续普及新法接生。
    2）积极防治妇女常见病、多发病，调查分析发病因素，制订防治措施，降低发病率，提高治愈率。
    3）做好妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健。协同有关部门对农村、厂矿、企业、事业单位妇女的劳动环境和劳动条件进行卫生学调查，提出劳动保护和卫生保健的建议，并督促实施。
     2.3.2不孕不育市场分析
    在21世纪，不孕不育将成为仅次于肿瘤和心脑血管病的第三大疾病。权威的数据显示，在已婚夫妇中非意愿性不孕发生率为7%～16%。尽管不同地域存在差异，但一般被认为在8%～15%。工业化程度越高的地区不孕不育者增加越多，工业化程度相对较低的地区不孕不育率增加幅度远低于工业化程度高的地区。据调查，我国近年来不孕不育症存在着上升的趋势，适龄产妇的不孕不育患病率大幅增长。数据显示，国内不孕不育的平均发病率为12.5%~15%，也就是每8对夫妻就有一对不孕不育，如今我国不孕不育患者已超过4000万。令人遗憾的是，由于我国生殖医学研究的起步时间较晚，与国际先进水平相比有一定差距，以致全国1/4的不孕不育患者久治不愈。在呈现快速增长趋势的不孕不育患者中，不孕不育呈年轻化，25岁至30岁的人数居多。
     2.3.3“放开二胎”政策—不孕不育市场分析
    近年以来，中国人口呈现的是老龄化趋势加速最快的国家，预计到2050年左右，老年人口达到4.4亿左右的峰值，约占总人口的1/3。此外，中国目前现有独生子女家庭1.5亿多户，由于独生子女发生伤残死亡，出现一些特殊困难家庭，家庭抵御风险的能力下降。在这些情况下，调整生育政策已经成了必然的选择。
    “单独二胎”政策放开之后人口的年龄结构将发生改变，即年轻人的比重将提升，生育率或有一定幅度的提高。单独二胎政策开启，60%家庭愿意生育第二个孩子。据国家人口和计划生育委员会相关机构调查研究发现，近年来，由于我国环境持续恶化、雾霾天气增多、滥用食品添加剂等原因，导致我国不孕不育发生率高达20%，精子数量平均每年以约2%的速度下降，这严重威胁到想要二胎的家庭。二胎不孕不育，将是未来一段时间很多家庭都要面对的问题。
    另一方面，了解到，想要二胎的夫妇年龄基本都已经在30岁以上，多半孩子已经到了五六岁的年龄了。但从生殖医学上来说，31岁以前的受孕率约为74%，31-35岁之间的61.5%，大于35岁为53.6%。显而易见女性生育力随年龄增大而下降，40岁以后明显降低。这不仅受性交频率的影响，更主要受生理与内分泌变化的影响。因此想要“单独二胎”的妈妈们更应重视孕前医疗检查，对自己身体各部如：子宫功能、卵巢功能、输卵管等做一次全面的检查，如果有子宫肌瘤，卵巢早衰，排卵障碍，输卵管堵塞，黄体功能不全等疾病，一定要积极的科学治疗。同时，就男性而言，随着年龄的增长，精子质量也会随之下降，近年来比较高发的男性不育症也是影响家庭生育的一个重要障碍，由于生理功能障碍、泌尿系统感染、前列腺炎等男科疾病影响、不良习惯等诱因引发的男性不育症呈高发递增之势，逐渐成了影响家庭生育的主要原因之一。因此，不孕不育已越来越引起社会大众的广泛重视，呼吁关注不孕不育家庭健康的呼声也越来越高。
    根据国家卫生计生委前期开展的生育意愿调研，全国范围内有1500万至2000万符合生育新政的夫妇，大约50%至60%愿意生育第二个孩子。生育率将在短期显著回升，据悉，累计效应释放后，波动在1.6-1.7。人口结构也将发生明显变化，预计到2030年增加2200万劳动年龄人口。这其中，正蕴藏着对中高端妇产科和不孕不育医疗服务的需求。
    前瞻产业研究院机构的统计数据指出：2007-2012年，我国妇产科医院的数量规模平均增速将近19%。其中，2012年妇产科医院的数量已经达到495家。尤其值得关注的是，在2012年的全部妇产科医院中，私立医院占据主导地位，比重达到了64.44%；而政府和社会举办的妇产科医院比重则分别只有10.71%和24.85%。可以看到，民营医院至少在妇产科领域占据着主导地位。
    政府也积极引用民间资本进行医院、教育等资源的投入和建设，一方面能够保障民众的日常所需，另一方面也能因引入竞争而使整个行业更加健康地发展。
    单独二胎政策虽然实施，但是前提所倡导的还是优生优育，鼓励人们在符合政策条件下的夫妇自由、自主地决定和生育第二个孩子的权利。诊疗不孕不育专科医院的建立，对于不孕不育患者来说无疑是一个倍受鼓舞的新路程。
     2.3.2烟台市不孕不育市场分析
    烟台是山东省的港口城市，人口众多，由于人们饮食结构的不合理，以及性观念的不断开放，导致烟台不孕不育人口急剧增加。据烟台人口协会最新资料显示：烟台的不孕不育人口，每年以5%的速度迅速增长，全市131万名已婚育龄妇女家庭中，不孕不育的家庭有12.6万。而且据临床就诊统计 ，城市女性不孕症发病率要高于农村。可见，不孕不育现状是不容乐观的。
    调查结果表明，婚后一年不孕不育发病率为10%，两年不孕不育发病率为15%，10年内无子女家庭占25%；不孕不育就诊患者中，年龄最小的23岁，最大年龄40岁；在就诊的男性不育和女性不孕患者中，25岁至30岁人数最多，男性占总就诊总数的35%，女性占40%；生殖系统炎症是困扰女性不孕不育的最主要原因，在女性患者病因中占70%，在男性不育的病因中，以少精弱精症、无精症最为常见。
    不孕不育患者接受治疗的比例约为81%，接受二次以上治疗的约占71%，治疗失败的约占66%；在治疗失败的患者中，98.9%左右没有进行全面、科学的检测，以致没能查清、查准病因或所有病源，80%左右的患者单靠服用中药或西药治疗，26%的病人因经济、时间等问题不能坚持治疗，21%的夫妇只做了单方检查。不孕不育患者积极主动寻找就医渠道者占40%，反映出就医的盲目性。
    烟台市除了毓璜顶医院、烟台山医院、烟台市中医院等公立医院外，诊疗不孕不育的专科医院很少，烟台送子鸟医院作为诊治不孕不育症专科医院的设立，能够填补烟台市在这一领域的空白。同时，送子鸟医院未来规划引进体外授精和试管婴儿技术，对于填补烟台市技术上的缺乏也有重要意义。
第三章 项目服务方案及盈利模式
    3.1 医疗养护对象
    项目建成后，烟台送子鸟医院配置病床20张，人员配置按60人，日门诊接待量达到200人次以上。烟台送子鸟医院将在较高起点上发挥业内引领和标杆作用，通过提高医疗技术水平、加强经营管理、规范诊疗行为、降低服务收费、改善服务态度，努力打造不孕不育症诊治特色品牌，圆不孕不育症夫妇为人父母的愿望。同时通过辐射和示范作用带动烟台市医疗卫生服务水平的整体提高，完善烟台市医疗卫生服务体系建设，促进烟台市人民群众身体素质的提高。项目建成后，将成为一个技术先进、服务一流、环境优美、具有显著社会效益的公益性项目。
    主要医疗养护对象是妇女和不孕不育患者，为他们提供一流的医疗和保健。
    客户群体特点：
    1、女性服务对象
    以16—60岁之间的女性中的中高端消费群体为主要目标人群，以此年龄段中的低端消费群体为辅助目标人群。
    2、男性服务对象
    针对男性不育患者，初诊时年龄在26—35岁者占75.3%，25岁以下者仅占0.9%。多数为婚后2—4年就诊，近年来婚后不到两年就诊者增多。
    3、体检客户群体
    烟台市居民、就业人员、学生等。
    3.2 服务优势
    （一）硬件优势
    本项目的建筑规模、投资额在烟台地区优势明显，建筑设计理念先进。
    本医院运用欧美先进医疗科技成果，同时与中国传统中医完美结合，着重发展十大特色诊疗技术，即超早期诊断——TCT液基薄层细胞学检测技术、子宫输卵管显微造影术；超微创诊疗——妇科腔镜技术、经自然腔道美容式手术、介入治疗术、宫颈疾病海扶超声聚焦术、利普刀宫颈修复术、中西医结合快孕疗法、无痛保宫终止妊娠术等。医院配套引进了西门子X光机、美国GE彩超、德国宫腹腔镜、迈瑞全自动生化分析仪、不孕不育全自动检查治疗仪、远红外乳腺扫描仪、钼钯摄像、NLX内窥式人流系统、BBT凝固刀、海扶刀等国际尖端设备，为医疗康复提供可靠技术保障。
    （二）服务优势
    在传统的国有医院，患者被视为“病人”，看病被视为“求医”，服务质量不高。在外资医院，患者被视为“客户”，尊重客户需求、服务求高质量。随着国民经济各个行业进入买方市场，患者的主体意识不断增强，“求”医观念逐渐淡薄，代之以“我付出成本，你提供服务，我享有”的新观念。
烟台送子鸟医院是按照欧美JCI标准设立的集医疗、教学、科研于一体，以不孕不育、微创妇科和计划生育为特色的专科医疗机构。医院秉持“平价医院、贵族享受”的服务理念和“院有特色、科有特点、人有特长”的发展思路，竭诚为患者服务。
    （三）质量优势
    烟台送子鸟医院将实施“人性化的优质、高效服务”的质量战略。环境人性化、服务人性化，满足个性化的需求；通过建立标准化质量管理体系实现优质服务，各临床研究所把提高质量和降低成本作为首要的研究任务；以信息技术的发展为动力，通过不断的流程重组，提高服务的效率，降低运营成本，实现效益最大化。
    （四）人才优势
    医院坚持人才立院，各学科均引进业内领军人才，47余名医务人员中，高级职称学科带头人占到20%，中级职称中坚力量占30%，基层医务人员均接受了专业化规范化培训，建立了一支“医德好、技术好、服务好”的“三好”医疗队伍。医院与法国、美国、韩国等发达国家的科研院所建立了长期合作关系，定期邀请外国专家来院开展学术交流，充分利用国际医疗资源，时刻保持与国际最新技术同步，使患者在烟台即可享受到国际品质的医疗服务。
    （五）通过医疗技术体现成本优势
    虽然医院的投资成本较高，但本医院通过医疗服务的技术创新、管理创新不断降低服务成本。医院充分应用最先进的IT技术实现数字化医院（e-Hospital）的高效管理。提高服务运营效率实现病人从入院到出院的全部服务过程的管理，设计合理的工作流程，减少医院与病人之间的环节，达到快速的准确诊断、准确用药、准确治疗，降低药费在整个医疗成本中的比重，降低病人的门诊和住院成本。
    （六）管理优势
    医院将聘请高水平的医院管理服务有限公司为医院提供全面的医疗经营管理服务，引进现代医院的管理经验，结合烟台市实际，将医院办成烟台市的品牌医院。
     3.3 服务形式
    医院的诊疗科目服务方式及时间：
    1）门诊
    医院设置妇科、外科、内科、皮肤科、中医科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等科室。
    服务时间为周一至周天的全天（法定假轮班服务）。
    2）急诊—全科服务
    全天侯服务。
    3）住院诊疗
    全天侯服务。
    3.4 医院专业
    烟台送子鸟医院是按照欧美JCI标准设立的集医疗、教学、科研于一体，以不孕不育、微创妇科和计划生育为特色的专科医疗机构。医院秉持“平价医院、贵族享受”的服务理念和“院有特色、科有特点、人有特长”的发展思路，建院伊始便成为烟台市诊疗不孕不育疾病的标杆性医院。
    医院除三大重点学科——妇科、计划生育科、生殖健康与不孕不育科外，还设有内科、外科、中医科、皮肤科、麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科等临床医技科室，形成了特色专科突出、综合学科齐全的医疗格局。
     3.4.1生殖项目
    本医院未来规划重点发展生殖项目，主要是试管婴儿技术。
     3.4.1.1“试管婴儿”介绍
     试管婴儿技术是一种辅助生育的技术，通常把“体外受精和胚胎移植”（In vitro fertilization and embryo transfer, IVF-ET）叫做“试管婴儿”。试管婴儿技术是将卵子与精子取出，在人为操作下进行体外受精，并培养成胚胎，再将胚胎植回母体内，整个过程真正在试管内的时间只有2～6天而已。由于生殖科技的日新月异，如新式排卵针的诞生，超级排卵方式的改良，经阴道超音波取卵的使用，体外受精技术的重大突破，体外培养技术的改进，以及胚胎植入方式的改变等等，各项技术已日趋成熟，使得试管婴儿技术已成为所有不孕症夫妇求子的其中一种最受欢迎的辅助方式了。
     3.4.1.2“试管婴儿”政策分析
     经过近几年的发展，“试管婴儿”已不再是陌生的字眼，它为很多家庭带去了欢乐和希望。但是近年来，我国多胎妊娠的发生率明显提高，主要原因是促排卵药物的使用和人类辅助生殖技术即“试管婴儿”技术的实施。据了解，在实施辅助生殖技术的过程中，多胎妊娠的发生率比正常妊娠高出10倍。因此，卫生部新修订了《人类辅助生殖技术规范原则》，要求医疗机构在实施“试管婴儿”技术中严格控制多胎妊娠，实施人类辅助生殖技术的医疗机构必须经卫生部批准。同时，实施供精人工授精和体外受精－胚胎移植技术及其各种衍生技术的医疗机构，应当与卫生部批准的人类精子库签订供精协议。严禁私自采精，而且医疗机构在实施人类辅助生殖技术时应当索取精子检验合格证明。卫生部在“印发人类辅助生殖技术与人类精子库评审、审核和审批管理程序的通知”中强调，从2003年12月1日起，凡未经卫生行政部门批准，任何机构均不得开展相关技术服务。
    对于不孕不育患者来讲，首先要具备国家规定的三证才可以做试管婴儿，三证就是结婚证，夫妇双方的身份证，以及准生证，由此可见单身在国内是不可以做试管技术的。因为试管技术还会涉及到伦理的问题，在此方面国家法律也规定实施人类辅助生殖技术应当遵循知情同意原则，并签署知情同意书。涉及伦理问题的，应当提交医学伦理委员会讨论。
    可见，国家法律对于试管技术给出了很多的限制，但是目前来说还是不够的，不够完善的，不管是不孕不育患者还是医疗机构都必须在法律条件之内进行。
     3.4.1.3“试管婴儿”技术分析
    做试管婴儿的过程主要包括：1、控制性超排卵；2、监测卵泡；3、取卵；4、取精；5、体外受精；6、胚胎体外培养；7、胚胎移植；8、胚胎移植后补充黄体酮；9、胚胎移植后第14天验晨尿确定是否妊娠；10、妊娠后14天，B超检查胎儿数及胚胎着床部位。
    3.4.1.4本项目实施“试管婴儿”项目分析
    随着不孕不育症发病率的逐年上升，作为辅助受孕重要途径，试管婴儿手术由此不断增加。目前辅助受孕手段主要为人工授精和试管婴儿，人工授精适用于女性生殖系统正常，而男性出现无精、少精的症状，但是人工授精的成功率很低，仅为15%。而试管婴儿则主要适用因输卵管因素导致精卵无法结合的女性。作为烟台唯一一家具备做试管婴儿手术资质的医院—烟台毓璜顶医院每年来做试管婴儿手术的患者数量都较往年增长20%。送子鸟医院未来规划实施体外授精和试管婴儿技术，对于填补烟台市技术上的缺乏具有十分重要的意义，而且具有广阔的市场前景。
    本项目引进最先进的试管婴儿技术，包括胚胎种植前的遗传学诊断（PGD）、人工胚胎辅助孵化（AH）技术、囊胚期胚胎植入技术、未成熟卵培养技术、核移植等，提高妊娠发生概率，园患者生育梦想。医院引进成熟先进的技术，实施平民价格，规划年实施“试管婴儿”技术450例。
第四章投资估算与投融资方案
     4.1项目总投资构成
    本项目总投资为900万元人民币，全部由企业自筹解决。
     4.2投融资方案
    本项目资金全部由建设单位自筹解决，拟通过融资方式解决，融资金额为500万元。
     4.2.1融资方式
    公司主要有两种融资方式，第一种：引入战略投资者以股权方式进入公司，公司原股东和战略投资者共同按照一定比例持有股份；第二种：在本项目上融资合作，以项目融资方式引入资金。因本项目投资资金数额较大，除了自有资金外，需要战略投资者以增资扩股方式或以项目合作方式引入，所引入资金用于项目开发及建设。